作為乙個公司的財務要稽核員工的報銷單據要注意什麼
1樓：股城網客服
1、原始憑證內容的真實性和合法性。稽核原始憑證的內容是否符合黨和國家有關政策、法規，是否符合預算管理規定和財務管理制度。嚴禁「白條」充抵發票。
對不真實、不合法的原始憑證有權不予受理。
2、原始憑證的完整性和準確性。報帳會計受理的原始憑證應須具備相應春粗的要素，即填制單位公章（或報銷專用章）、經費審批人簽署意見、經辦人員簽章、經濟業務的用途等。對記載不準確、不完整的原始憑證，應要求其予以更正、補充。
所謂經費報銷憑證的複核籤審制度，就是對全院所有需要使用經費專案，先由財務報銷助理員稽核把關，提出經費去向科目，然後按程式由科、部、院領導逐級審查通過，再按許可權簽字後，由財務部門主管會計和報銷助理員雙雙在經費報銷憑證上簽字後，方可實施經費支出。
財務報銷注意事項小心誤事
2樓：曼德企服
作為會計人員應當嚴格注意報銷發票的問題，今天曼德企服針對一些常見的發票報銷問題旅鎮給大家彙總歸納一下。
填錯報銷單應該如何處理？
報銷單只是企業內部的憑證，如果發生填寫錯誤的情況，可以直接銷燬，另行填寫一張報銷單即可。
企業中設立專職報批人員的情況。
規模比較大的企業，有專門的報批人，需要報銷人員統一把報銷單交給報批人，再由報批人統一找審批人進行審批。具體握拆情況按照企業的規定進行辦理即可。
報銷發/票的有效年限。
在實際工作中，當月的發/票應該當月報銷。有特殊情況當月無法報銷的，可根據企業具體的財務制拆皮粗度規定進行報銷。跨年發/票，未能及時報銷時，可在下年度1月份內進行報銷。
餐補是否需繳納個人所得稅？
根據《個人所得稅法實施條例》(***令第600號)第八條的規定，工資、薪金所得，是指個人因任職或者受僱而取得的工資、薪金、獎金、年終加薪、勞動分紅、津貼、補貼以及與任職或者受僱有關的其他所得。
根據相關規定，不徵稅的誤餐補助，是指按財政部門規定，個人因公在城區、郊區工作，不能在工作單位或返回就餐，確實需要在外就餐的，根據實際誤餐頓數，按規定的標準領取的誤餐費。
一些單位以誤餐補助名義發給職工的補貼、津貼，應當併入當月工資、薪金所得計徵個人所得稅。
因此，企業內部未設定食堂，給予員工的就餐補助不屬於上述誤餐補助的範疇，應當按照「工資、薪金所得」專案繳納個人所得稅。
領取和發放報銷款。
領報銷人原則上應該是填制報銷單的人員，如果有特殊情況需要別人代領，代領人要在報銷單上簽字，以明確責任。有些企業的報銷款不是發放現金，而是通過銀行卡轉賬形式發放，需要報銷人提供銀行卡。
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公司的報銷流程很繁瑣，這樣的設定合理嗎？
3樓：楠楠豬楠楠豬
公家單位的報銷流程是不是都很複雜？有沒有什麼更為簡便且安全可靠的報銷流程呢？我們單位之前去一家企業採購裝置，被對方按在地上鄙視。
人家企業裡面，領導審批全是在辦公app裡面稽核。但是我們單位卻是全部領導手籤面籤，遇到領匯出差，以前覺得手籤是為了安全為了謹慎吧？
後來發生了一次幾個大領導輪流面籤的乙個小几萬的塑料材質的裝置，東西買過來後，領導們居然不滿意裝置是塑料的，他們說一直以為是不鏽鋼的！（材質是稽核的第一道關卡，因為材質和購買金額是直接掛鉤的！且不鏽鋼同樣的裝置要三四十萬！，居然幾個領導一致認為當時沒簽過這樣的東西或是沒稽核認真，我的老天爺啊。
而且手籤的東西又不好每個檔案留乙個低，領導位子約高每天簽過的檔案越多，也就越考驗領導的記憶能力。個人感覺這並不安全啊，所以大家單位或是公司企業是怎麼報銷的呢？我們公司上的是移動oa,線上審批，同時實行大資料共享，流程還好吧，報銷時需要把相關檔案及發票上傳pdf檔案到報銷附件，填寫基本資訊提交申請就好了，非常方便，並不像你們公司這樣，說實話你們公司這樣是想逃避吧！
如果你說你們公司的報銷慢，自己的錢都墊進去了，而且還在墊，吃飯都是問題了，有必要待下去嗎？說實話某些公司的行政部門真的都是十幾二十萬的墊錢，員工自己開信用卡墊。其實對公業務需要預支款，拿自己的很多錢為公司辦事，除非你是股東，否則利息都是損失，所以我個人建議還是快點找尋新的工作計劃，趕快走吧，沒必要在這浪費時間。
4樓：按時服藥
當然並不合理了，因為有很多公司，他們的報銷流程很繁瑣，會導致很多人根本不想報銷。
5樓：每日話題心說
很合理，因為報銷需要嚴謹的流程，是為了避免公司的損失，所以我覺得很合理。
6樓：網友
涉及到公司資金的流動問題，公司設定比較複雜的報銷流程確實比較合理。
但是考慮到工作效率，適度的減少報銷流程手段，也是一種更為合理的做法。
7樓：天悅
是很合理的，因為有的員工經常會出現很多不必要的報銷，而且報銷審批時需要上司簽字，所以流程就會很繁瑣。
公司財務報銷需要做些什麼？
8樓：網友
公司財務報銷需要做的內容有：
1、報銷費用的填制要求：
a) 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
b) 將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)貼上在報銷單的反面左邊。
c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
d) 採購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
e) 非採購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
a) 費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。
b) 財務部經理應在收到報銷單據的乙個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的稽核，凡符合報銷標準的，稽核人在財務稽核欄內簽署姓名、稽核日期後，由報銷人交總經理審批。
c) 經稽核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批准的報告時，稽核人應退回報銷單據。
3、費用的給付：
a) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
b) 單位**在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。
c) 單位**在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批准後，以現金支付。
d) 各費用發生前借支備用金的，由出納員作衝減備用金處理。
4、費用報銷單據的保管：
a) 費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計彙總、記賬。
b) 所有報銷的費用單據，由財務部加密長期儲存。
9樓：沃樂生
公司財務費用報銷流程。
費用報銷的基本制度及基本流程。
10樓：
填寫報銷單、註明單價、金額、規格、用途等資訊、附上發票、合同等有效票據或原始憑證，付款方式以及報銷人簽字、出納和財務主管的簽字（三方簽字）就可以報銷了。
11樓：網友
一塊，要是你是總賬會計的，先得做。
1、初始化會計軟體；
2、確定好會計、出納人員許可權的設定；
3、弄清楚公司的性質，和在什麼稅務（國稅地稅）繳稅，各是什麼稅種；
4、購買相應的發票，和知道開票的方法，問題的解決方法；
5、報銷的流程，和報銷的要求；
應該還有別的，細節比較多，你以後多上網和大家討論討論。
作為乙個公司的財務要稽核員工的報銷單據 要注意什麼
12樓：網友
①報銷方面的事情，目前傳統報銷漸漸被新興的平臺報銷軟體所替代。財專務不需要一張張屬稽核票據，由平臺直接聚合成大票寄給財務。
員工無需通過不同的平臺去訂票或者打車，通過將這些平臺聚合起來的平臺商，讓企業員工訂票，簡化訂票流程。
行政不需要頭疼的申請備用金，企業支出裡面將資金放在乙個賬戶裡面，可以供不同的部門去使用繼而幫的部門告別報銷。
13樓：網友
發票的真偽、報銷。
單據簽字是否齊全、貼上是否整齊、所附單據是否符合要專求並齊全。
ps：其中最關鍵是屬發票的稽核，其一要注意所發生業務到底是應取得國稅發票還是地稅發票，取得的發票是什麼樣式的發票，是增值稅的？平推發票？
定額髮票？建議你稽核的每一張發票，都到國地稅**查詢一下，做到萬無一失。。。再就是要注意單據的整齊劃一，不應有塗改，這樣後面的領導審批起來會事半功倍，對你也會刮目相看。。。
14樓：人呆山乞
首先是發票的真偽，然後嚴格按照企業報銷制度去計算，最後堅持原則。
15樓：蹦吧綠豆蛙
是否是正規發票。
發票日期 金額 抬頭名稱。
報銷的票據和報銷單據寫的是否一致。
報銷單有沒有相關人員簽字。
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