請問酒店在採購酒水方面又什麼規定

2021-05-28 12:04:31 字數 4682 閱讀 2975

1樓:匿名使用者

沒有什麼具體規定,基本就找便宜的.象那種大一些的酒店可能會考慮質量問題,但是中小型的,質量問題都不考慮.如果你要**的話,可以從一些西餐廳,酒吧,水吧入手.

我做西餐行業很久,蘋果醋這個東西,外國人接受起來比中國人快,所以在中餐類的餐廳內銷量很少

請問一下 我想知道ktv 還有那些酒店裡面那些酒水一般是在那些地方採購的?

2樓:匿名使用者

一看你就沒在娛樂場所上過班!裡面的賣酒提成,不是說要你去進貨!如果你是去裡面做服務員的話:

賣酒提成是說,有包廂客人需要酒水他就會叫服務!而你只需要去收錢然後去ktv裡的超市給客人買酒送過去就行!這樣就有提成!

一個地方一個地方的提成不一樣,在我工作的場子是一件酒的提成是五塊錢!我們這場子賣小吃也是有提成的,小吃的提成是百分之十!**五十元小吃我們提成五元!

希望可以幫到你!另外告訴你一個只是內行人知道的「祕密」如果你已熟悉各項流程還可以「黑單」

3樓:匿名使用者

你是去推銷酒水 還是去上班啊

4樓:匿名使用者

哈哈!發現你好幼稚!以前沒幹過酒吧是吧!

5樓:匿名使用者

大連洋酒經營批發商.

我是做酒店採購的,我想問下采購酒店的布草的東西要注意什麼呢?對布草有什麼要求呢

6樓:匿名使用者

要軸承的話可以到泉州鵬飛進口軸承****

7樓:伊夫布草洗滌廠

可以參考下我qq空間的博文

我想知道酒店餐館又怎樣的採購渠道?又有什麼樣的採購模式?採購重點是什麼?謝謝各位回答! 105

8樓:匿名使用者

如何堵住漏洞、降低採購成本,增加企業利潤?餐飲成本管理的第一步是控制採購環節。採購環節的控制不僅僅是以最低**進行採購的問題,而是從總體上以最小的投入獲得最大的產出。

餐飲企業管理人員不僅要熟悉採購工作的業務,還應掌握採購過程中降低採購成本的基本方法。我們的採購管理系統為您提供了實現採購質量標準化、採購成本最低化、工作效率最高化的途徑。

東南長平(宜福德)--致力於幫助餐飲企業實現餐飲成本管控,專注於協助餐飲企業成功實現資訊化!

9樓:匿名使用者

酒店餐館採購渠道有一般酒水**商 這些一般是月結,鮮貨**商 這個結款靈活,一般是鮮活批發商聯絡好送貨。採購的重點只要在質量管控 和結算方式方面需要關注

10樓:

這個和你**的酒店規模有關係,不同的三星,外資酒店都不一樣,小的飯店,私人經營的3星以下的飯店也是各有說法

求酒店採購流程?

11樓:聚興碳素

一、各類物品採購工作流程

1、倉庫補倉物品的採購工作流程:

倉庫的每種存倉物品,均應設定合理的採購線,在存量接近或低於採購線時,即需要補充貨倉裡的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉「採購申請單」,且採購申請單內必須註明以下資料

: (1)貨品名稱,規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數量;

(6)提供本次訂貨數量建議。

經何董事籤批同意後送採購部經理初審,採購部經理在採購申請單上簽字確認,並註明到貨時間。採購部經理初審同意後,按倉庫「採購申請單」內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應**商,提出採購意見,按酒店採購審批程式報批,經董事會批准後,採購部立即組織實施,一般物品要求之3天內完成。如有特殊情況,要向主管領導彙報。

2、部門新增物品的採購工作流程:若部門欲添置新物品,部門經理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經董事會審批後,連同「採購申請單」一併送交採購部,採購部經理初審同意後,按「採購申請單」內容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應**商,提出採購意見,按酒店採購審批程式報批,經董事會批准後,採購部立即組織實施.

3、 部門更新替換舊有裝置和物品的採購工作流程:

如部門欲更新替換舊有裝置或舊有物品,應先填寫一份「物品報損報告」

給財務部及董事會審批。經審批後,將一份「物品報損報告」和採購申請單一併送交採購部,採購部須在採購申請單內必須註明以下資料

: (1)貨品名稱,規格;

(2)最近一次訂貨單價;

(3)最近一次訂貨數量;

(4)提供本次訂貨數量建議。

採購部在至少三家**商中比較**品質,並按酒店採購審批程式辦理有關審批手續,經董事會批准後,組織採購。

4、鮮活食品凍品的採購工作流程:

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的採購申請,由各酒吧、各部門總廚或主管,根據當日經營情況,**明天用量,填寫每日申購單交採購部,採購部當日下午以**落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的採購工作流程:

採購部根據營業情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油採購申購計劃,填寫採購申請單,按酒店採購審批程式辦理,並組織實施。

6、維修零配件和工程物料的採購工作流程:

工程倉日常補倉由工程部填寫「採購申請單」,且採購申請單內必須註明以下資料

: (1)貨品名稱,規格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數量;

(4)最近一次訂貨單價;

12樓:匿名使用者

1、制定採購計劃

(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率,損耗率和對第二年的**,在每年年底編制採購計劃和預算報財務部稽核;

(2)計劃外採購或臨時增加的專案,並制定計劃或報告財務部稽核;

(3)採購計劃一式三份,自存一份,其它三份交財務部。

2、審批採購計劃

(1)財務部將各部門的採購計劃和報告彙總,並進行稽核;

(2)財務部根據酒店本年的營業實際、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業**做採購物資的預算;

(3)將彙總的採購計劃和預算報總經理審批;

(4)經批准的採購計劃交財務經理監督實施,對計劃外未經批准的採購要求,財務部有權拒絕付款。

3、物資採購

(1)採購員根據核准的採購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購,以保證及時**。

(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由餐飲部經理、大廚或宴會部下單採購部,採購人員要按計劃或下單進行採購,以保證**。

(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購,以保證需用。

4、物資驗收入庫

(1)無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收;

(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票簽名或發給入庫單,然後需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款

①採購員採購的大宗物資的付款要經財務經理稽核,經確認批准後方可付款;

②支票結賬一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票,若由採購員領空白支票對方結賬,金額必須限制在一定的範圍內;

③按酒店財務制度,付款100元以上者要使用支票或委託銀行付款結款,100元以下者可支付現款。

④要求付現金者,必須經財務部經理審查批准後方可付款,但現金必須在一定的範圍內。

(2)報銷

①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納稽核是否經批准或在計劃預算內,核准後方可給予報銷。

②採購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫**貨證明並簽名蓋章,由採購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部門經理或財務經理批准給予報銷。

採購部業務操作制度

1、按使用部門要求和採購申請表,多方詢價、選擇,填寫**、質量及供方的調查表;

2、向總經理呈報調查表,彙報詢價情況,經稽核後確定最佳採購方案;

3、在總經理的安排下,按採購部經理確定的採購方案著手採購;

4、按酒店及本部門制定的工作程式,完成現貨採購和**採購;

5、貨物驗收出現的各種問題,應及時查清原因,並向經理彙報;

6、貨物驗收後,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門,同時附上採購申請單或經銷合同;

8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合同一併交財務部校對稽核,並辦理報銷或結算手續。

採購部食品原料採購時間

1、根據餐飲部提交的菜品原料採購計劃,要求質量,按質按量按時進行採購。

2、根據餐飲部要求時間採購回菜品原料,每天上午8:30——9:00,下午16:00——16:30為菜品驗收時間。

海鮮驗收程式:

客人點的海鮮品種,由海鮮池負責人拿貨,由xx,xx責驗收斤兩數量,然後根據實際斤兩數量交收銀員進行核算算**價。

13樓:勾仕實玉瑾

申請採購單(使用部門-採購-財務-總經辦-採購)。收貨單、入庫單。一般五星酒店都是這樣一個程式。就三張單據,採購單、收貨單、入庫單,使用部門領用時還有一張出庫單。

14樓:左_手_拿_煙

暈,還要什麼流程?先找好**商,簽訂協議,包括付款方式等等,然後要買什麼,寫申請單,老大簽字,再給財務備案,交給採購老大,簽字後就ok。

15樓:匿名使用者

可不可以說的具體點?

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