1樓：司徒皓凌偉
結轉損益。2種方式。
收入。費用分別結轉。
收入費用合併結轉。
樓主說的2張憑證。
是什麼意思！我覺得先不考慮刪不刪的問題。
如果是操作錯誤。
生成了2張。
在填制憑證裡可以作廢。
然後。點制單。
整理憑證即可姿握，結轉了兩次期間損益結轉，生成了兩張憑證，在填制憑證跡掘慶裡。點。制單。
作廢。然後再點。
制單。整理憑證散唯。
選月份。和憑證號。
是否整理斷號。
2樓：嵇德馨言仙
結轉損益顫野。
2種方式。收入。
費用分寬梁別結慎洞運轉。
收入費用合併結轉。
樓主說的2張憑證。
是什麼意思！我覺得先不考慮刪不刪的問題。
如果是操作錯誤。
生成了2張。
在填制憑證裡可以作廢。
然後。點制單。
整理憑證即可。
操作過程。那就在填制憑證裡。點。制單。
作廢。然後再點。
制單。整理憑證。
選月份。和憑證號。
是否整理斷號。
3樓：仰鴻煊依獻
結轉損益。2種方式。
收入。費用分別結轉。
收入費用合併結跡掘慶轉。
樓主說的2張憑證。
是散唯什麼意思！我覺得先不考慮刪不刪的問題。
如果是操作錯誤。
生成了2張。
在填制憑證裡可以作廢。
然後。點制單。
整理憑證即可。
操作過程。那就在填制憑證裡。點。制單。
作廢姿握。然後再點。
制單。整理憑證。
選月份。和憑證號。
是否整理斷號。
4樓：府今藺心
結轉損益。2種磨咐方式。
收入兄遊咐。
費羨純用分別結轉。
收入費用合併結轉。
樓主說的2張憑證。
是什麼意思！我覺得先不考慮刪不刪的問題。
如果是操作錯誤。
生成了2張。
在填制憑證裡可以作廢。
然後。點制單。
整理憑證即可。
5樓：次婷婷大秀
1.轉賬生成裡面的期間損益。
有沒有損益科目與利潤科目反的。
有一次我發現裡面就反了。
但是轉賬定義裡面是正確的。
從新填哪搏一下所有的宴答轉賬定義就好了。
2.你是不是在生成期間損益的時候。
勾選了。按科目+輔助核算+自定義項。你不勾選試試看。
3.最好別晌緩慧用自定義轉賬。
u8期間損益結轉憑證怎麼刪除
6樓：
摘要。親親你好，反記賬然後刪除憑證就可以。反記賬在對賬介面按ctrl+h啟用反記賬功能，啟用後，在憑證選單下有個反記賬功能按鈕，選擇恢復到月初狀態（一定記住）。
都需要帳套主管才能處理。您可以嘗試看看哦<>
親親你好，反記賬然後刪除憑證就可以。反記賬在對賬介面按ctrl+h啟用反記賬功能，啟用後，在憑證選單下隱銷有個老攜顫反記賬功能按鈕，選擇恢復到月初狀態（一定記侍敗住）。都需要帳套主管才能處理。
您可以嘗試看看哦<>
親扮畝親，如果想要反賀緩結賬的月份已結賬可以這樣操作看看1.進入月末結賬2.選擇需要反結賬的月份3.
同時按住鍵盤上的ctrl+shift+f64. 同時按住ctrl+shift+f6 會彈出 對話禪缺模框，注：口令為 進入該帳套時的口令5.
輸入完口令後，點選確認。6.反結賬成功後，點選 取消 退出 結賬 介面。
如果記賬了還要反記賬注：以前版本需中姿要在 試算並對賬 中 按crtl+h 鍵 啟用1.點選 總賬 → 憑證 →恢衫改復記賬前的狀態2.
選擇恢復方式下的 *年*月初狀態點選確定3.輸入進入該帳套時的密碼，點選確認後則表示恢復記賬成功4..點選確定後 退出5.
如上操作完成後 則 可以修改 該月的憑證了第。
三、如果稽核了還需要用稽核人的重登軟體，取消稽核1.以稽核人的身份進入該帳套2.點選 稽核憑證 進入3.
選擇月份 點選 確認4.選擇要修改的憑證 點選確定 進入 憑證 界賣塌絕面 點選 取消 稽核 退出即可。
用友軟體刪除憑證方法 :1、進薯陸入填制憑證介面後，通過點選〖首頁〗〖上頁〗〖下頁〗改巖〖末頁〗按鈕翻頁查詢或點選〖查詢〗按鈕輸入條件查詢要作廢的憑證。2、單擊【制單】下的【作廢/恢復】,憑證左上角顯示"作廢"字樣，表示已將該憑證作廢。
3、作廢憑證仍保留憑證內容及憑證編號，只在憑證左核手御上角顯示"作廢"字樣。作廢憑證不能修改，不能稽核。在記賬時，不對作廢憑證作資料處理，相當於一張空憑證。
在賬簿查詢時，也查不到作廢憑證的資料。4、若當前憑證已作廢，用滑鼠單擊選單【制單】下的【作廢/恢復】,可取消作廢標誌，並將當前憑證恢復為有效憑證。
用友u8中存貨核算模組已經把記賬生成的憑證刪除，為什麼恢復記賬不出現要恢復的單據
7樓：惠企百科
刪除的憑證涉及的運叢單據是乙個入庫單，而這一入庫的東西，已作了出庫單據，已作了出庫憑證，刪除了入庫單據的憑證，但出庫單的憑證沒刪除，入庫單也是不能恢復的。
1、首先寬悄兆需要開啟用友軟體，找到**鏈中的財務核算欄，雙擊進入。
2、找到憑證列表列，單擊錯誤憑證的月份，然後單擊「確定」。
3、然後找到需要刪除的憑證號，單擊此憑證。
4、在慎租箭頭方向圖示「刪除」中，單擊「刪除」按鈕。
5、在彈出的介面中單擊【確定】，系統將刪除該憑證。
用友u8財務軟體在損益結轉後如何修改損益結轉
8樓：
用友u8結轉損益具體操作方法：先設定好期間損益結轉的會計分錄：期末--轉賬--轉賬設定--期間損益--轉入科目設定為本年利潤；期末--轉賬--轉賬生成 選擇「期間損益」結轉，生成相應的作主。
一、如何在用友u8軟體中自動生成期間損益結轉的會計憑證。1、進入企業應用平臺，開啟財務會計-》總賬-》期末-》轉賬生成。2、開啟轉賬生成介面後，選擇左側的期間損益結轉，如果右側科目為空，再點選期間損益結轉後面的三個點，開啟轉賬定義介面3、在右上角輸入或選擇本年利潤科目，此帳套為4103，選擇後用滑鼠在下方任意位置點選，就會出現所有的損益類科目。
然後點選確定4、回到期間損益結轉介面，右側已經有了我們選擇的所有期間損益科目。點選全選，然後點選確定。5、自動生成了結轉損益憑證，檢查是否正確，然後點選儲存。
6、憑證儲存成功，坐上角出現「已生成」紅字。
用友u8如何刪除已結賬憑證
9樓：賈詡毒士
親，你恢復到記賬前狀態沒執行這個吧---憑證」—「恢復記賬前狀態」—選擇「恢復到月初狀態」—「確定」
總的步驟：1、取消結賬：點選總賬—期末—結賬—選定最後乙個已結賬月份—ctrl+shift+f6—取消。
2、a取消記賬：以「帳套主管」登陸企業應用平臺，點選「期末」—「對賬」—ctrl+h—系統提示「恢復記賬前狀態功能」已啟用—「確定」—「退出」。
b、再點選「憑證」—「恢復記賬前狀態」—選擇「恢復到月初狀態」—「確定」
希望能幫到你！
10樓：網友
用友u8刪除已結賬憑證操作如下：
1、取消結賬：點選總賬—期末—結賬—選定最後乙個已結賬月份—ctrl+shift+f6—取消。
2、取消記賬：
a、以「帳套主管」登陸企業應用平臺，點選「期末」—「對賬」—ctrl+h—系統提示「恢復記賬前狀態功能」已啟用—「確定」—「退出」。
b、再點選「憑證」—「恢復記賬前狀態」—選擇「恢復到月初狀態」—「確定」
用友u8+承載了用友人十餘年來為成長型企業的資訊化管理所傾注的心血，它以u8財務業務一體化、u8 erp、u8 all-in-one、u8+形象伴隨中國經濟的高速發展一路走來，見證了成長型企業資訊化從7個應用模組到126個產品及行業應用、從簡單管理到粗放管理到精細管理、從部門級應用到企業級應用到**鏈級應用、從區域性到整合到全面到軟體及雲應用、從少數人應用到全員應用、從中國走向亞太走向世界的發展歷程。
11樓：我是顧慧明
看看系統管理的許可權設定有沒有漏。
用友u8中存貨核算模組已經把記賬生成的憑證刪除，為什麼恢復記賬不出現要恢復的單據
12樓：定一日便是舊
刪除的憑證涉及的單據是乙個入庫單，而這一入庫的東西，已作了出庫單據，已作了出庫憑證，刪除了入庫單據的憑證，但出庫單的憑證沒刪除，入庫單也是不能恢復的。
1、首先需要開啟用友軟體，找到**鏈中的財務核算欄，雙擊進入。
2、找到憑證列表列，單擊錯誤憑證的月份，然後單擊「確定」。
3、然後找到需要刪除的憑證號，單擊此憑證。
4、在箭頭方向圖示「刪除」中，單擊「刪除」按鈕。
5、在彈出的介面中單擊【確定】，系統將刪除該憑證。
13樓：墨汁諾
總帳裡刪不掉其他系統生成的憑證，應通過原生成憑證的系統刪除。不明白強制刪什麼意思。如果從資料庫中刪的，那麼存貨系統中生成憑證的標識還在，所以顯示還有憑證。
如果從存貨傳到其他模組在傳到總帳，那總帳憑證刪除後，還得把其他模組的相應單據也刪掉。刪除的憑證，涉及的單據，有下游單據，而下游單據已記賬，已作憑證。這時這個上游單據，就是刪除了憑證，也不能恢復記賬的。
如：刪除的憑證涉及的單據是乙個入庫單，而這一入庫的東西，已作了出庫單據，已作了出庫憑證。這時，雖然你刪除了入庫單據的憑證，但出庫單的憑證沒刪除。入庫單也是不能恢復的。
用友t3普通版如何反結賬，如何反記賬，結轉損益的憑證如何刪除掉？
14樓：網友
用友t3普通版：
一、反結賬。
在「總賬」下，找到「期末」，在期末下找結賬，然後在結賬月份按ctrl+shift+f6，即可取消結賬。
二、反記賬，取消結賬後，在「總賬」下，找到「期末」，在期末選單下點對賬，按ctrl+h，彈出「恢復記賬前狀態已被啟用」，點確定。然後在「總賬」，在「憑證」下，點「恢復記賬前狀態」反記賬完畢。
三、反結賬，反記賬完成後，在總賬選單下，進入刪除的憑證，在制單下，點「作廢/ 恢復」憑證，此憑證作廢，退出後，進入「填制憑證」，在制單下「整理憑證」，選擇要刪除的憑證，完成刪除憑證。
15樓：
1、反記賬的步驟：
1）、執行|總賬|期末|期末對賬功能，在開啟的介面中，單擊或選擇要反記賬的月份，按ctrl+h鍵，將憑證恢復記賬前狀態功能啟用；
2）、執行總賬|憑證|恢復記賬前狀態，在開啟 的對話在框中，對恢復方式做出選擇，進入下一步，輸入主管密碼，即可完成取消記賬的工作；
2、取消記賬後，以原先進行稽核操作的操作員登入總賬，執行總賬|憑證|憑證稽核功能，進行取消稽核工作；
3、開啟總賬|憑證|填制憑證功能，在開啟的填制憑證的介面中，執行制單選單中的作廢功能，將原先的那張結轉損益的憑證作廢；執行制單選單中的憑證整理功能，在整理憑證的過程中，對系統提示，「是否要整理斷號」可根據需要選擇，這樣系統中原先存在的那張結轉損益的憑證，就被刪除了。
16樓：焦糖容若
反記賬：ctrl+h 反結賬：ctrl+shift+f6 結轉損益的你直接在製作憑證的上面有個刪除，就行了。
用友u8跨年度反結賬問題：2013年4月份已經結賬，現在必須修改去年2012年4月份的憑證，請問怎麼處理？
17樓：
1、以2013年5月份的日期登入系統｜逐月反結賬、反記賬至2013年1月初；
2、以2012年12月31日的日期登入系統｜逐月反結賬、反記賬至2012年4月份，並把2012年4月份的憑證取消稽核和取消出納簽字；
3、以2012年4月份的日期登入系統，修改錯誤的憑證。然後，重新稽核和出納簽字，並重結2012年4月份賬；
4、以2012年5月份日期登入系統重記5月份賬，並結賬；以2012年6月份的日期登入系統，重記6月份賬，並重結2012年6月份賬。2012年7月至2012年12月份的賬，也以此方法進行操作；
5、以2013年1月1日的日期登入系統，進入期初餘額模組，手工調整因2012年4月份因修正錯誤的憑證而引起的期初餘額的變動值。
6、以2013年1月31日的日期登入系統，重記2013年1月份賬，並結賬；以2013年2月28日的日期登入系統重記2013年2月份賬，並結賬，2013年3月和4月份賬，以此類推……
用友U8的總帳工具怎麼使用，用友U8 如何使用總賬工具
一.用友erp u8系統初始化步驟 注 1 兩種方式 總帳系統初始化 系統控制檯 基礎設定 2 注意編碼級次 1 會計科目 增加 修改 刪除 注 已使用科目增加下級科目操作 重點 指定科目 如果不指定銀行 現金的總帳科目，將無法進行出納管理。在會計科目介面 編輯 指定科目 現金總帳科目 銀行總帳科目...
用友U8應收賬款反核銷如何操作,用友U8應收賬款核銷如何操作手動核銷和自動核銷有何區別
應收賬款 期末處理 取消核銷 選擇客戶確定 出來列表後勾選記錄確定 用友u8應收賬款反核銷操作順序如下 點選 應收賬款 期末處理 取消核銷 選擇客戶確定，出來列表後勾選記錄確定 上海企通軟體是用友軟體上海最大的服務中心，可以免費諮詢 用友u8應收賬款核銷如何操作?手動核銷和自動核銷有何區別?自動核銷...
用友U8建立新帳套，用友U8新建帳套時怎樣匯入舊帳套會計科目？
一般新增固定資產，借 固定資產 應交稅金 增值稅 進項稅 貸 應付賬款 提折舊就是 借 管理費用 銷售費用 貸 累計折舊 不要考慮軟體填什麼，要先想下，發生這筆業務憑證咋法做。你不要合併，分開來看看分錄 別直接刪，登陸u8系統服務 系統管理，用demo登陸，能修改帳套資訊 用admin登陸，選輸出帳...