1樓：過冬就是春
幾種可能性:
1、在設定-選項中沒有勾選「自動計算現金折扣」；
2、相關單據中沒有填寫現金折扣條件，如收付款條件；
3、登入的日期不正確，如單據日期與收款日期間已經超出了現金折扣的期限。
在用友財務軟體中收款單的手工核銷操作具體怎麼做
2樓：
1種方式是直接在該張收款單上直接點表頭尚的核銷按鈕，然後直接就到核銷的過濾條件介面，這裡不需指定客戶檔案，確定後進入核銷介面，錄入收款單和應收單的本次結算金額儲存即可。
另外一種方式是直接點手工核銷，然後進入到過濾的視窗，選擇需要核銷的客戶資訊以及其他需要的過濾條件資訊，點確定後進入到核銷的介面，該介面上部分顯示的是滿足條件的收款單，下部分顯示的是應收單，無論上面和下面的部分，均有一個欄位叫本次結算金額，你可以手工錄入你本次核銷的金額，要求金額是小於等於收款單或者應收單中最小金額，然後點儲存，核銷就完成了。
用友u8 v10.0手工核銷怎麼理解
3樓：地道戰粉絲
應收、應付裡的核銷分兩種，自動和手工。
自動核銷是由系統按單據發生的先後順序自動進行核銷，直到一方餘額為零；手工核銷，就是由人工對業務按照實際的收付款情況進行核銷。
我在用友u8財務軟體採購管理中怎樣找到手工核銷
4樓：匿名使用者
在應收或應付系統裡都有的，兩種方式，手工核銷和自動核銷，你找一下
5樓：hi吖花
要到應付款管理中找哦親 應付款管理：核銷處理：手動核銷 就行了哦親 望採納哦親
用友u8應收賬款反核銷如何操作
6樓：匿名使用者
應收賬款----期末處理----取消核銷----選擇客戶確定
出來列表後勾選記錄確定
7樓：城管之歌
上海企通軟體是用友軟體上海最大的服務中心，可以免費諮詢
用友u8銷售紅字發票已經稽核，為什麼核銷的時候看不到發票
8樓：匿名使用者
先到選單:紅票對衝,輸入客戶,將紅票先手工對衝掉,
再到手工核銷裡面處理就可以了。
9樓：匿名使用者
紅字發票與紅字收款單核銷，或者和藍字發票做紅票對衝；
10樓：匿名使用者
紅字發票不需要核銷~
如何用用友u8進行核銷處理？
11樓：匿名使用者
用友應收、應付模組中都有核銷處理，可手動或自動核銷。
12樓：泡影果果
1、核銷：核銷具有普遍意義，主要是應收單和收款單之間的處理，也是企業經常操作的，可以將轉賬理解為特殊的核銷。
2、【應收應付模組】由於處理多種收款（現金、支票、電匯、刷卡......）。
3、結算方式（純預收款、預收衝應收、部分收款衝抵部分應收款、預收與收款合併衝抵應收、現金券衝抵應收），所以也要對應多個財務科目。
4、用友無論哪個版本都要在不同模組中處理才行。可以把預收餘額看做一個池子，【收款】就等於往預收池加水，【衝抵應收】就等於往外放水了，【預收池】就是當前的【預收餘額】。
13樓：匿名使用者
核銷處理什麼?說清楚點,什麼業務,什麼模組
用友U8應收賬款反核銷如何操作,用友U8應收賬款核銷如何操作手動核銷和自動核銷有何區別
應收賬款 期末處理 取消核銷 選擇客戶確定 出來列表後勾選記錄確定 用友u8應收賬款反核銷操作順序如下 點選 應收賬款 期末處理 取消核銷 選擇客戶確定，出來列表後勾選記錄確定 上海企通軟體是用友軟體上海最大的服務中心，可以免費諮詢 用友u8應收賬款核銷如何操作?手動核銷和自動核銷有何區別?自動核銷...
在用友u8中，在會計科目表中設定了輔助核算，再新增其內容，做
首先你要對進行輔助核算的科目進行設定，如果你沒有進行會計科目的輔助核算設定，填制會計憑證時就不會提示進行輔助核算，你先看一下應付票據科目，是不是沒進行輔助核算設定。在用友裡面的會計科目中設定了各個會計科目的輔助核算，後調製憑證，它都沒有出現輔助核算的對話方塊，後不 幾種可能，1選的是專案輔助核算，沒...
用友U8應收賬款核銷如何操作 手動核銷和自動核銷有何區別
自動核銷，就是把相同金額應收款和付款單核銷了。如果需要指定是付的那一筆的款 多張應付單，特定付給哪一張 時需要手動核銷。用友u8應收賬款反核銷如何操作 應收賬款 期末處理 取消核銷 選擇客戶確定 出來列表後勾選記錄確定 上海企通軟體是用友軟體上海最大的服務中心，可以免費諮詢 如何用用友u8進行核銷處...